荆州技师学院2021年度部门决算公开

荆州技师学院2021年度部门决算

第一部分荆州技师学院概况 ........................ 1

一、部门（单位）主要职责......................... 2

二、机构设置情况 ................................. 3

第二部分荆州技师学院2021年度部门决算表 .......... 4

一、收入支出决算总表 ............................. 5

二、收入决算表 ................................... 6

三、支出决算表 ................................... 7

四、财政拨款收入支出决算总表 .................... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............. 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... 10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ......... 13

第三部分荆州技师学院2021年度部门决算情况说明 ... 14

一、收入支出决算总体情况说明 ................... 15

二、收入决算情况说明 ............................ 15

三、支出决算情况说明 ............................ 16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ........... 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....... 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............................................. 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . 23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ... 23

十、机关运行经费支出说明........................ 23

十一、政府采购支出说明.......................... 23

十二、国有资产占用情况说明 ..................... 24

十三、预算绩效情况说明.......................... 24

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。 ......... 27

第四部分其他需要说明的情况 ..................... 28

第五部分名词解释 ............................... 30

第六部分附件 ................................... 35

1

一、部门（单位）主要职责

荆州技师学院为市人力资源和社会保障局管理的公益二类事业单位，机构级别相当副县级。对外加挂荆州市工业学校、湖北省轻工业技工学校荆沙分校牌子，主要职责是:

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党的教育方针和国家有关职业教育法规、政策，遵循职业教育规律，面向社会，依法办学。

2、通过开展有计划的教育、教学和科学研究活动，为

社会培养具有扎实专业理论基础和过硬操作技能水平的中、高级技能人才。

立足本市，面向全省和全国，主动适应经济发展和社会进步，坚持以职业教育为中心，开展中、高等职业教育。
坚持“立德树人、以生为本”的教育理念，全面实施素质教育；坚持以教学为中心，充分发挥专业建设的主导作用，强化技能操作和理论教学并重的基础地位。
充分发挥职业教育的优势和特点，加强校企合作和产教融合，建成省内外有影响的职业教育基地。
承担全市人社系统、农村劳动力以及就业和再就业、企业新型学徒制、劳动预备制、特殊工种职业技能等社会培训工作。
承办上级领导、组织交办的其他事项。

2

二、机构设置情况

荆州技师学院是一个独立核算的预算单位，由本单位进行独立的财务核算并编制财务报表。学院内设科室：党委办公室、学院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、教务科（教育研究室、督导室）、实训科、学生科（团委、学生资助中心）、保卫科、招生与就业办公室、后勤保障科、培训中心、工会、机械工程系、信息工程系、健康管理系、商贸服务系、烹饪系。

第二部分

荆州技师学院

2021

年度

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表部门：荆州技师学院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,025.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	181.50	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	1,349.20	五、教育支出	36	5,597.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.88	八、社会保障和就业支出	39	60.03
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	5,558.55	本年支出合计	58	5,657.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	53.12
年初结转和结余	29	157.03	年末结转和结余	60	4.48
	30			61
总计	31	5,715.58	总计	62	5,715.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表部门：荆州技师学院金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,558.55	4,025.97	181.50	1,349.20			1.88
205	教育支出	5,501.52	3,968.95	181.50	1,349.20			1.88
20503	职业教育	5,501.52	3,968.95	181.50	1,349.20			1.88
2050302	中等职业教育	1,321.89	1,321.89
2050303	技校教育	4,179.63	2,647.06	181.50	1,349.20			1.88
208	社会保障和就业支出	57.03	57.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73	19.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.73	19.73
20807	就业补助	17.54	17.54
2080799	其他就业补助支出	17.54	17.54
20808	抚恤	19.76	19.76
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表部门：荆州技师学院金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,657.98	5,030.18	627.81
205	教育支出	5,597.96	5,010.41	587.54
20503	职业教育	5,597.96	5,010.41	587.54
2050302	中等职业教育	1,471.44	957.98	513.46
2050303	技校教育	4,126.52	4,052.43	74.08
208	社会保障和就业支出	60.03	19.76	40.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73		19.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.73		19.73
20807	就业补助	20.54		20.54
2080799	其他就业补助支出	20.54		20.54
20808	抚恤	19.76	19.76
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：荆州技师学院金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,025.97	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	4,118.50	4,118.50
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.03	60.03
本年收入合计	27	4,025.97	本年支出合计	59	4,178.52	4,178.52
年初财政拨款结转和结余	28	157.03	年末财政拨款结转和结余	60	4.48	4.48
一般公共预算财政拨款	29	157.03		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,183.00	总计	64	4,183.00	4,183.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：荆州技师学院金额单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,178.52	3,624.80	553.72
205	教育支出	4,118.50	3,605.04	513.46
20503	职业教育	4,118.50	3,605.04	513.46
2050302	中等职业教育	1,471.44	957.98	513.46
2050303	技校教育	2,647.06	2,647.06
208	社会保障和就业支出	60.03	19.76	40.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.73		19.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.73		19.73
20807	就业补助	20.54		20.54
2080799	其他就业补助支出	20.54		20.54
20808	抚恤	19.76	19.76
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表部门：荆州技师学院金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,207.46	302	商品和服务支出	50.00
30101	基本工资	2,020.12	30201	办公费
30106	伙食补助费	39.89	30204	手续费
30107	绩效工资	395.77	30205	水费	20.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.55	30206	电费	29.52
30109	职业年金缴费	96.88	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	60.02	30208	取暖费
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费
30113	住房公积金	128.49	30212	因公出国（境）费用
30199	其他工资福利支出	131.36	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	367.34	30215	会议费
30301	离休费	2.27	30216	培训费
30303	退职（役）费	0.63	30218	专用材料费
30304	抚恤金	63.25	30224	被装购置费
30305	生活补助	22.30	30225	专用燃料费
30307	医疗费补助	26.37	30227	委托业务费
30308	助学金	236.90	30228	工会经费
30311	代缴社会保险费	0.80	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	14.82	30240	税金及附加费用
人员经费合计		3,574.80	公用经费合计		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

公开07表部门：荆州技师学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

公开08表部门：荆州技师学院金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：荆州技师学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表部门：荆州技师学院金额单位：万元

项目			本年支	出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州技师学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

荆州技师学院

2021

年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为5715.58万元，较上年度减少 126.78万元，下降2.17%，较年初预算数减少1808.23万元，

下降24.03%。主要原因是压缩一般性支出及项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)

5520

5540

5560

5580

5600

5620

5640

5660

5680

5700

5720

5740

2020

年度

2021

年度

收支总计（万元）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5558.55万元，较上年度减少98.96 万元，下降1.75%，较年初预算数减少1811.32万元，下降 24.59%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：财政拨款收入4025.97万元，占本

年收入72.43%；上级补助收入181.5万元，占本年收入3.27%；

事业收入1349.2万元，占本年收入24.3%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

1．教育支出（类）支出5501.52万元，占98.97%； 2．社会保障和就业支出（类）支出57.03万元，占1.03%。

图2：收入决算结构

%

72

%

3

24

%

0

%

0

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5657.98万元，较上年度减少27.05 万元，下降0.48%，较年初预算数减少1865.83万元，下降 24.79%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约。其中：基本支出5030.18万元，占本年支出88.91%；项目支出627.81万元，占本年支出11.09%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

1．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1471.44万元，占26.01%； 2．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出4126.51万元，占72.93%；

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出19.73万元，占0.35%；

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出20.54万元，占0.36%；

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出19.76万元，占0.35%。

图3：支出决算结构

（万元）

5030.18

627.81

0

基本支出项目支出

上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 4183万元，较上年度减少 554.88 万元，下降 11.71%，较年初预算数减少 1540.81万元，下降26.92%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4025.97万元，比2020年度决算数减少711.97万元。减少主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数减少0万元。减少主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2020 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

4800

4700

4600

4500

4400

4300 4200

4100 4000

3900

2020年度

2021年度财政拨款总收入（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4178.52万元，占本年支出合计的73.85 %，较上年度减少402.03万元，下降 8.77%，较年初预算数减少1545.29万元，下降26.99%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行

节约。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算4178.52 万元，主要用于以下方面：

中等职业教育支出（类）1471.44 万元，占总支出的35.21%；
技校教育支出（类）2647.06 万元，占总支出的

63.35%；

其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）19.73 万元，占总支出的0.47%；
其他就业补助支出20.54万元，占总支出的0.49%；

死亡抚恤19.76万元，占总支出的0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5566.81万元，支出决算为4178.52万元，完成年初预算的

75.06%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1471.44万元，完成年初预算的 147.14%。决算数大于预算数的主要原因是：中等职业教育项为本年追加项目，未纳入年初预算。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为5566.81万元，支出决算为2647.06万元，完成年初预算的47.55%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.73万元。完成年初预算的197.3%。决算数大于预算数的主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出为本年追加项目，未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.54 万元。完成年初预算的205.4%。决算数大于预算数的主要原因是：其他就业补助支出为本年追加项目，未纳入年初预算。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.76万元。完成年初预算的197.6%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤为本年追加项目，未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3624.8万元，

较上年度减少306.81万元，下降7.8%，较年初预算数减少 1942.01万元，下降34.88%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约。具体支出如下：

人员经费 3574.8 万元，主要包括：基本工资 2020.12 万元、伙食补助费 39.89 万元、绩效工资 395.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.55 万元、职业年金缴费 96.88万元、职工基本医疗保险缴费60.02万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金128.49万元、其他工资福利支出 131.36 万元、离休费 2.27 万元、退职(役)费 0.63 万元、抚恤金 63.25 万元、生活补助 22.3 万元、医疗费补助26.37万元、助学金236.9万元、代缴社会保险费0.8万元、其他对个人和家庭的补助14.82万元。

公用经费 50 万元，主要包括：水费 20.48 万元、电费

29.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，

支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年度减少0万元，下降100%，较年初预算数减少16万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：一是学校压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%，较上年度减少 0 万元，下降 100%，较年初预算数减少0万元，下降100%。主要原因是本院今年无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的100%，较

上年度减少0万元，下降100%，较年初预算数减少0万元，下降100%。主要原因是学校压缩“三公”经费支出，加强车辆管理等。

本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的100%，较

上年度减少0万元，下降100%，较年初预算数减少6万元，下降100%。主要原因是学校压缩“三公”经费支出，加强车辆管理等。主要用于无。

截止2021年12月31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的100%，

较上年度减少0万元，下降100%，较年初预算数减少10万元，下降100%。主要原因是严格执行各项政策，落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，无开展工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，无开展工作。

2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助事业单位中的公益二类事业单位

（非“参公”事业单位），无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 227.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 227.9 万元，占政府采购支出总额的 100%；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆 31 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车11辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是驾校驾驶培训用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金553.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，荆州技师学院按照省、市相关文件要求立项，立项依据充分；原始凭证符合要求，手续齐全，会计账簿保存完好，项目及时结算，手续合规齐备，项目实施后为社会培养了新技能人才，与一些企业建立了合作关系，促进了新型职业教育发展。项目立项依据充分，程序合规，项目资金到位率100%，预算执行率100%，项目实施效果良好。

本部门组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我院 2021 年度部门整体支出根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，评价得分为85.19分。完成绩效目标完成情况良好。

本单位 2021 年中等职业教育发展引导奖补项目资金

513.46万元，执行率100%。

本单位 2021 年品牌专业项目资金 20.54 万元。执行率

100%。

本单位 2021 年标准化考场建设项目资金 19.73 万元，执行率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）2021 年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为154万元，执行数为513.46 万元，完成预算的233.41%。（该项目为当年追加）主要产出和效益：一是数控技术应用、汽车运用与维修、烹饪、护理等专业实训建设耗材采购；二是学生公寓和教学楼改造工程，车间翻修及学生活动场地建设。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

品牌专业项目绩效自评综述：项目全年预算数为3 万元，执行数为20.54万元，完成预算的584.66%。（该项目为当年追加）主要产出和效益：一是护理专业智能实验室等设备采购及护理专业师资建设；二是建设品牌专业，优化教学设施，提高教学水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

标准化考场建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为19.73万元，完成预算的197.3%。（该项目为当年追加）主要产出和效益：学生课桌椅采买。

提高考场质量，完善学习环境。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

在绩效自评结果确定后将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门，项目执行部门依据自评报告进行整改，逐项落实到位。
结合项目实际，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，强化对项目的跟踪监控，发挥绩效目标的导向作用，提升项目绩效管理水平。
下一步改进措施是：加快预算执行，提高预算编制完整性，收支项目要在结合上年收支情况，考虑本年收支实际。提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完结。在今后的工作中，抓好项目实施管理及进度，加强实训教学项目库的储备建设，以便及时推进项目进度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

绩效自评结果拟作为 2022 年度项目预算调整及

2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

按照政府信息公开的有关规定和省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随同部门预决算一并通过市政府门户网站向社会公开。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

本单位

无

其他需要说明的情况

。

第五部分

名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分

附件

附件：一、2021年度荆州技师学院整体绩效评价报告

附件1：《2021年度荆州技师学院整体绩效自评结果》

经过建设，专业实力显著增强，服务中国制造2025的能力和服务经济社会发展的水平显著提升；开展师资培训，提升师资教学水平能力；进一步完善信息化教学手段，加强校园环境建设。

附件2：《2021年度荆州技师学院整体绩效自评表》

2021年度荆州技师学院整体绩效自评表

单位名称：荆州技师学院填报日期：2022年9月26日

单位名称		荆州技师学院
基本支出总额		50,301,757.20			项目支出总额			6,278,067.61
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	7,523.81	5,715.58		75.96%	15.19
年度目标1：（XX 分）		经过建设，专业实力显著增强，服务中国制造2025的能力和服务经济社会发展的水平显著提升；开展师资培训，提升师资教学水平能力；:进一步完善信息化教学手段，加加强校园环境建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	学历教育在校生指标			3700	3600		2
			生均教学仪器设备值			1.62	1.6		2
			生均校舍建设面积			50	50		2
			每百名学生拥有计算机台数			27	28		2
			“双师型”教师占专任教师比例			92.5	92.5		2
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率			100%	100%		4
			购置仪器设备合格率			100%	100%		4
			校舍中D级危房使用率			0	0		2
		时效指标	批复资金当年下达到学校比率			100%	100%		5
			批复项目按计划启动率			100%	100%		5
		成本指标	政府采购类项目成本			按政府采购要求进行成本控制	达成预期指标		5
			基本建设类项目成本			按要求进行成本控制	达成预期指标		5
	效益指标	经济效益指标	资金下达			按时下达	达成预期指标		3
			资金监管			按资金管理要求确保安全	达成预期指标		3
		社会效益指标	职业院校毕业生就业留在本省就业比率			70%	70%		3
			职业院校毕业生就业率			99%	99%		3
			毕业生对职业院校抽样调查满意度			95%	95%		3
			用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度			95%	95%		3
		生态效益指标	对学校及周边的环境影响			无影响	达成预期指标		3
			对在校师生的环境影响			无影响	达成预期指标		3
		可持续影响指标	建立中职人才培养数据采集制度			完成数据采集	达成预期指标		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设满意度			100%	100%		3
总分			85.19
偏差大或目标未完成原因分析

二、2021年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效评价报告附件3：《2021年度中等职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评结果》

新建物联网实训室、琴房，扩建烹饪、智能制造等专业实训中心，为烹饪、智能制造、护理等专业增加实训设备，满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要。

严格按任务书要求完成年初设定目标。

附件4：《2021年职业教育发展引导奖补资金项目绩效自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州技师学院填报日期：2022-4-7

项目名称			中等职业教育发展引导奖补资金				总分		97
预算单位编码							项目实施单位		荆州技师学院
联系人							联系电话
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	新建物联网实训室、琴房：建设一个教、学、培训认证统一的实训平台，集教学、实训、培训认证功能于一体，注重各种技术之间的融合与灵活应用，这样既可满足日常教学要求，同时又注重项目实训及创新试验，各设备之间可以灵活组合。扩建烹饪、智能制造等专业实训中心：为烹饪、智能制造、护理等专业增加实训设备，满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要。				新建物联网实训室、琴房，扩建烹饪、智能制造等专业实训中心，为烹饪、智能制造、护理等专业增加实训设备，满足规模日益增加的相关专业的实训教学需要。严格按任务书要求完成年初设定目标。
存在的问题	无
执行情况	项目资金总额（万元）		全年执行数（B）	分值		得分计算方法	执行率（B/A)	得分
	513.46		513.46	30分		执行率* 该指标分值。	100%	30
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)		全年实际值(B)	分值（自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学历教育在校生指标	3800		3841	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A* 该指标分值记分。		2
			生均教学仪器设备值	1.2		1.15	2			1
			生均校舍建筑面积	37		37.39	2			2
			每百名学生拥有计算机台数	28		28	2			2
			“双师型” 教师占专任教师比例	92.5		92.5	2			2

		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	100%	4	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档” 原则分别按照指标分值的比例来记分。	4
			购置仪器设备合格率	100%	100%	4		4
			校舍中D级危房使用率	0	0	2		2
		时效指标	批复资金当年下达到学校比率	100%	100%	5		5
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	5		5
		成本指标	政府采购类项目成本	按政府采购要求进行成本控制	达成预期指标	5		5
		成本指标	基本建设类项目成本	按要求进行成本控制	达成预期指标	5		5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金下达	按时下达	达成预期指标	3	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档” 原则分别按照指标分值的比例来记分。	3
		经济效益指标	资金监管	按资金管理要求确保安全	达成预期指标	3		3
		社会效益指标	职业院校毕业生就业留在本省就业比率	70%	70%	3		3
			职业院校毕业生就业率	99%	99%	3		3
			毕业生对职业院校抽样调查满意度	95%	95%	3		3
			用人单位对职业院校毕业生抽样调查满意度	95%	95%	3		3
		生态效益指标	对学校及周边的环境影响	无影响	达成预期指标	3		3
		生态效益指标	对在校师生的环境影响	无影响	达成预期指标	3		3
		可持续影响	建立中职人才培养数据	完成数据采集	达成预期指标	3		3
		指标	采集制度
		服务对象满意度指标	项目建设满意度	100%	99%	3		2
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80% （含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

三、荆州技师学院 2021 年度品牌专业项目支出绩效评价报告

附件5：《荆州技师学院2021年度品牌专业项目支出绩效自评结果》

新建网络教室一个，以多媒体方式激发学生的学习兴趣，满足规模日益增加的计算机类相关专业的实训教学需要。
建成1个养老护理实训室、1个幼教实训室，采购现代冷库技术综合实训考核，设备满足了学生技能培养及社会培训的需要。

附件6：《荆州技师学院2021年度品牌专业项目支出绩效自

评表》

2021年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州技师学院填报日期：2022-4-13

项目名称			品牌专业			总分		97
预算单位编码			604008			项目实施单位		荆州技师学院
联系人						联系电话
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	在原有实训场所的基础上，以“高质量、高起点”的建设理念，打造工学结合的一体化培训场所，加大适合培训需求的设备配置力度，进一步体现实训场的先进性、实用性、多功能性和创新性。制定学校和企业互认的职业能力评价办法，突出技能考核在职业能力评价中的权重，使职业能力评价更加科学合理。				新建网络教室一个，以多媒体方式激发学生的学习兴趣，满足规模日益增加的计算机类相关专业的实训教学需要。建成、1个养老护理实训室、1个幼教实训室，采购现代冷库技术综合实训考核，设备满足了学生技能培养及社会培训的需要。
存在的问题
执行情况	项目资金总额（万元）		全年执行数（B）	分值	得分计算方法	执行率（B/A)	得分
	20.54		20.54	30分	执行率* 该指标分值。	100%	30
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值（自行设定）	得分计算方法		得分
	产出指标 (40分)	数量指标	学历教育在校生指标	3700	3600	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A* 该指标分值记分。		1
			生均教学仪器设备值	1.62	1.6	2			1
			生均校舍建筑面积	50	50	2			2

			每百名学生拥有计算机台数	27	28	2		2
			“双师型” 教师占专任教师比例	92.5	92.5	2		2
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	100%	4	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档” 原则分别按照指标分值的比例来记分。	4
			购置仪器设备合格率	100%	100%	4		4
			校舍中D级危房使用率	0	0	2		2
		时效指标	批复资金当年下达到学校比率	100%	100%	5		5
		时效指标	批复项目按计划启动率	100%	100%	5		5
		成本指标	政府采购类项目成本	按政府采购要求进行成本控制	达成预期指标	5		5
		成本指标	基本建设类项目成本	按要求进行成本控制	达成预期指标	5		5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金下达	按时下达	达成预期指标	3	1.若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值记分。 2.若为定性指标，则根据“四档” 原则分别按照指标分值的比例来记分。	3
		经济效益指标	资金监管	按资金管理要求确保安全	达成预期指标	3		3
		社会效益指标	职业院校毕业生就业留在本省就业比率	70%	70%	3		3
			职业院校毕业生就业率	99%	99%	3		3
			毕业生对职业院校抽样调查满意度	95%	95%	3		3
			用人单位对职业院校毕业生抽样调	95%	95%	3		3
			查满意度
		生态效益指标	对学校及周边的环境影响	无影响	达成预期指标	3		3
		生态效益指标	对在校师生的环境影响	无影响	达成预期指标	3		3
		可持续影响指标	建立中职人才培养数据采集制度	完成数据采集	达成预期指标	3		3
		服务对象满意度指标	项目建设满意度	100%	99%	3		2
注：1.通过项目库纳入部门预算的项目支出，请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值；其他预算项目支出，请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值，但至少达到“4+1”（即4个产出指标+1个社会效益指标）。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”：达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%（含90%）、90-80% （含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

四、2021年度标准化考场建设项目绩效评价报告

附件7：《2021年度标准化考场建设项目绩效自评结果》已完成标准化考场建设并投入使用。

附件8：《2021年度标准化考场建设项目绩效自评表》

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		标准化考场建设				总分	98分
预算单位编码		604008				项目实施单位	荆州技师学院
联系人		胡平				联系电话	13997634218
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
	确保标准化考场工作有序开展				已完成标准化考场建设并投入使用
存在的问题
执行情况	项目资金总额 (万元)		全年执行数(B)	分值	得分计算方法		执行率 (B/A)	得分
	19.73		19.73	30分	执行率* 该指标分值。

							100%	30分

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)		分值（自行设定）	得分计算方法	得分
	产出指标 40 分)	数量指标						得分计算方法完成值达到指标值,记满分;未达到指标值.按B/A* 指标分值记分。


		质量指标	验收合格率	100%	100%		15分	1.若为定量指标, 实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A* 该指标分值记。 2.若为定性指标, 则根据 “四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。	15 分


		时效指标	项目完成情况	2021年12 月	2021年12月		15分		15 分


		成本指标	项目建设成本	40万元	39.99万元		10分		10 分


	效益指标（30 分)	经济效益指标	项目经济效益	好	好		10分	1.若为定量指标, 实际值达到指标值记满分:未达到指标值按B/A*该指标分值记。 2.若为定性指标,	8分


		社会	学员培训情况	好	好		10分		10 分
		效益指标						则根据“四档” 原则分别按照指标分值的比例来记分。

		生态效益指标


		可持续影指标	项目可持续	良好	良好		10分		8分


注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值:其他预算项目支出, 请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标), 一、三级绩度自行效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。
2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标,基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标井具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、 90-80%(宫80%)、 80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

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